各二级学院（系、部），机关各部门，各中心，图书馆：

为进一步规范学院财务报销工作，更好地服务师生，根据国家财经法规以及学院各项管理制度，财务处编制了《js4399金沙线经费支出财务服务流程图》（以下简称《流程图》）、《js4399金沙线各类经费报销指南》（以下简称《指南》），现将有关事项通知如下：

1、报销签批流程：经办→部门/经费负责人→分管业务院领导→财务处→分管财务院领导→院长。其中，金额10万元（含）以上的报销单经分管业务院领导签批后进入财务一站式服务流程。

2、《指南》主要包括十二个方面的内容：《日常货物服务类采购报销指南》、《差旅费报销指南》、《考试、咨询、评审、讲座等劳务费报销指南》、《科研经费报销指南》、《学生各类经费报销指南》、《党费、党建活动经费报销指南》、《公务接待费报销指南》、《会议费报销指南》、《培训费报销指南》、《因公出国（境）费用报销指南》、《修缮工程项目报销指南》、《基建项目报销指南》。大家可根据需要下载查阅。

3、财务处日常报销时间安排

财务处日常报销时间为每周一、二、三、四全天；每周五、每月最后三个工作日为财务处内部对账时间，除急件或学生退费外，不对外办理转账业务。

财务处各审核岗位经办联系方式：

日常业务报销初审、账务处理：魏莺、陈艳端、叶欣、黄俊婕，内线1201

学生退费初审：林声，内线1201

基建业务初审、预算分配：林加渲，内线6280

工资薪金、劳务费初审：梁薇，内线1201

《js4399金沙线经费支出财务服务流程图》、《js4399金沙线各类经费报销指南》见2021年5月8日校园网办公通知